26-ACA-016 · ESCOM
Preuves audit par indicateur
Vue session de formation : chaque indicateur liste les contrôles, preuves disponibles et preuves à sécuriser.
13
preuves disponibles
145
preuves à sécuriser
Indicateur 1 · 1 – Information du public
Information sur les prestations proposées
À montrer : Supports accessibles avant contractualisation présentant prérequis, objectifs, durée, modalités, délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes, évaluations et accessibilité PSH.
0/5 preuve(s) · 5 à sécuriser
Indicateur 1 · 1 – Information du public
Information sur les prestations proposées
À montrer : Supports accessibles avant contractualisation présentant prérequis, objectifs, durée, modalités, délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes, évaluations et accessibilité PSH.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-003 Conserver le devis, la convention ou le bon de commande | Devis signé, convention | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 2 · 1 – Information du public
Indicateurs de résultats
À montrer : Résultats chiffrés pertinents et rendus publics : satisfaction, stagiaires, abandons, taux de retour, issus de bilans/enquêtes/tableaux de bord.
0/6 preuve(s) · 6 à sécuriser
Indicateur 2 · 1 – Information du public
Indicateurs de résultats
À montrer : Résultats chiffrés pertinents et rendus publics : satisfaction, stagiaires, abandons, taux de retour, issus de bilans/enquêtes/tableaux de bord.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-046 Consolider les données de la session | Bilan de session | À faire | — | — |
| C-047 Rédiger le bilan de session | Bilan session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 4 · 2 – Conception et adaptation
Analyse du besoin
À montrer : Trace de l’analyse du besoin en amont : grille, diagnostic, compte rendu d’entretien ou support montrant la prise en compte des besoins.
0/7 preuve(s) · 7 à sécuriser
Indicateur 4 · 2 – Conception et adaptation
Analyse du besoin
À montrer : Trace de l’analyse du besoin en amont : grille, diagnostic, compte rendu d’entretien ou support montrant la prise en compte des besoins.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-003 Conserver le devis, la convention ou le bon de commande | Devis signé, convention | À faire | — | — |
| C-004 Conserver les échanges de cadrage utiles | Compte-rendu, mails structurants | À faire | — | — |
| C-015 Recueillir les besoins spécifiques | Questionnaire, mail, compte-rendu | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 5 · 2 – Conception et adaptation
Objectifs opérationnels et évaluables
À montrer : Programme ou support formalisant compétences et objectifs pédagogiques observables et mesurables.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 5 · 2 – Conception et adaptation
Objectifs opérationnels et évaluables
À montrer : Programme ou support formalisant compétences et objectifs pédagogiques observables et mesurables.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 6 · 2 – Conception et adaptation
Contenus et modalités adaptés
À montrer : Programme ou déroulé faisant apparaître contenus, séquences, durée, calendrier, modalités pédagogiques, évaluations et adaptations PSH.
0/6 preuve(s) · 6 à sécuriser
Indicateur 6 · 2 – Conception et adaptation
Contenus et modalités adaptés
À montrer : Programme ou déroulé faisant apparaître contenus, séquences, durée, calendrier, modalités pédagogiques, évaluations et adaptations PSH.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-003 Conserver le devis, la convention ou le bon de commande | Devis signé, convention | À faire | — | — |
| C-005 Valider le format et les conditions de réalisation | Mail de confirmation ou fiche logistique | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 8 · 2 – Conception et adaptation
Positionnement et évaluation des acquis à l’entrée
À montrer : Procédure utilisée pour situer chaque bénéficiaire avant ou au début : questionnaire, QCM, entretien, auto-positionnement, exercice ou expériences/diplômes.
0/7 preuve(s) · 7 à sécuriser
Indicateur 8 · 2 – Conception et adaptation
Positionnement et évaluation des acquis à l’entrée
À montrer : Procédure utilisée pour situer chaque bénéficiaire avant ou au début : questionnaire, QCM, entretien, auto-positionnement, exercice ou expériences/diplômes.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-012 Envoyer ou réaliser le positionnement | Questionnaire, entretien, test | À faire | — | — |
| C-013 Vérifier les prérequis | Réponses au questionnaire, diplômes, entretien | À faire | — | — |
| C-014 Traiter les écarts de prérequis | Note d’analyse ou mail | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 9 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Information sur le déroulement
À montrer : Documents transmis aux stagiaires : convocation, règlement intérieur, livret d’accueil, référents, modalités pratiques et PSH.
2/12 preuve(s) · 10 à sécuriser
Indicateur 9 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Information sur le déroulement
À montrer : Documents transmis aux stagiaires : convocation, règlement intérieur, livret d’accueil, référents, modalités pratiques et PSH.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-006 Envoyer la convocation | Mail ou convocation PDF | À faire | — | — |
| C-007 Préciser l’intitulé, les dates et les horaires | Convocation | À faire | — | — |
| C-008 Préciser le lieu ou le lien de connexion | Convocation, lien visio | À faire | — | — |
| C-009 Transmettre les contacts utiles | Convocation | À faire | — | — |
| C-010 Transmettre le règlement intérieur ou son emplacement | Mail, lien ou PDF | À faire | — | — |
| C-011 Transmettre les consignes techniques | Guide de connexion | Non applicable | — | — |
| C-029 Faire signer l’émargement | Feuille d’émargement ou relevé numérique | À faire | — | — |
| C-030 Conserver les preuves de connexion | Export de connexion, rapport visio | Non applicable | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 10 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Adaptation de la prestation et du suivi
À montrer : Traces montrant les adaptations possibles : entretiens, contenus/durées adaptés, suivi pédagogique, référent, aménagements PSH.
1/12 preuve(s) · 11 à sécuriser
Indicateur 10 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Adaptation de la prestation et du suivi
À montrer : Traces montrant les adaptations possibles : entretiens, contenus/durées adaptés, suivi pédagogique, référent, aménagements PSH.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-015 Recueillir les besoins spécifiques | Questionnaire, mail, compte-rendu | À faire | — | — |
| C-016 Formaliser les adaptations prévues | Plan d’adaptation, mail ou note | À faire | — | — |
| C-026 Recueillir les attentes en début de session | Tour de table, questionnaire ou Menti | À faire | — | — |
| C-027 Adapter le rythme et les exemples au groupe | Notes formateur·rice ou bilan | À faire | — | — |
| C-028 Tracer les adaptations significatives | Note formateur·rice | À faire | — | — |
| C-029 Faire signer l’émargement | Feuille d’émargement ou relevé numérique | À faire | — | — |
| C-030 Conserver les preuves de connexion | Export de connexion, rapport visio | Non applicable | — | — |
| C-047 Rédiger le bilan de session | Bilan session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 11 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Évaluation de l’atteinte des objectifs
À montrer : Procédure d’évaluation définie et outils utilisés : quiz, exercices, mises en situation, bilans, auto-évaluations.
0/11 preuve(s) · 11 à sécuriser
Indicateur 11 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Évaluation de l’atteinte des objectifs
À montrer : Procédure d’évaluation définie et outils utilisés : quiz, exercices, mises en situation, bilans, auto-évaluations.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-024 Préparer les outils d’évaluation | Quiz, QCM, étude de cas, grille | À faire | — | — |
| C-033 Réaliser les évaluations des acquis | Quiz complétés, études de cas, productions | À faire | — | — |
| C-034 Conserver les résultats | Export, grille ou synthèse | À faire | — | — |
| C-035 Analyser l’atteinte des objectifs | Synthèse d’évaluation | À faire | — | — |
| C-036 Traiter les objectifs non atteints | Note, recommandation ou action | À faire | — | — |
| C-047 Rédiger le bilan de session | Bilan session | À faire | — | — |
| C-053 Délivrer l’attestation de fin de formation ou de réalisation | Attestation | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 12 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Engagement et prévention des ruptures
À montrer : Pour formations > 2 jours : mesures traçables favorisant participation, repérage et traitement du décrochage.
2/6 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 12 · 3 – Accueil, accompagnement, suivi et évaluation
Engagement et prévention des ruptures
À montrer : Pour formations > 2 jours : mesures traçables favorisant participation, repérage et traitement du décrochage.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-031 Suivre les absences et risques de rupture | Tableau de suivi, relance, compte-rendu | Non applicable | — | — |
| C-032 Tracer les relances et accompagnements | Mails, appels, fiche de suivi | Non applicable | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 17 · 4 – Moyens pédagogiques, techniques et humains
Moyens humains et techniques adaptés
À montrer : Locaux, matériel, outils numériques et intervenants adaptés : salles, supports, CV, conventions, contrats.
1/8 preuve(s) · 7 à sécuriser
Indicateur 17 · 4 – Moyens pédagogiques, techniques et humains
Moyens humains et techniques adaptés
À montrer : Locaux, matériel, outils numériques et intervenants adaptés : salles, supports, CV, conventions, contrats.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-005 Valider le format et les conditions de réalisation | Mail de confirmation ou fiche logistique | À faire | — | — |
| C-018 Valider les locaux et équipements | Fiche logistique, mail client | À faire | — | — |
| C-019 Vérifier l’accessibilité du site | Questionnaire logistique ou mail | À faire | — | — |
| C-020 Tester les outils et liens | Test ou checklist technique | Non applicable | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 18 · 4 – Moyens pédagogiques, techniques et humains
Coordination des intervenants
À montrer : Organisation claire des rôles et trace de coordination : organigramme, rôles, référents, planning, contrats, réunions ou échanges.
1/5 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 18 · 4 – Moyens pédagogiques, techniques et humains
Coordination des intervenants
À montrer : Organisation claire des rôles et trace de coordination : organigramme, rôles, référents, planning, contrats, réunions ou échanges.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-002 Compléter la fiche de coordination | Fiche session / coordination | Preuve présente | Ouvrir | organigramme disponible |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 19 · 4 – Moyens pédagogiques, techniques et humains
Ressources pédagogiques
À montrer : Supports et ressources accessibles aux bénéficiaires, avec modalités d’utilisation, assistance et actualisation.
0/7 preuve(s) · 7 à sécuriser
Indicateur 19 · 4 – Moyens pédagogiques, techniques et humains
Ressources pédagogiques
À montrer : Supports et ressources accessibles aux bénéficiaires, avec modalités d’utilisation, assistance et actualisation.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-021 Finaliser les supports | Support final | À faire | — | — |
| C-022 Préparer les ressources remises aux bénéficiaires | Dossier ressources ou lien Drive | À faire | — | — |
| C-023 Définir le moment et le canal de diffusion | Consigne, mail ou lien | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 21 · 5 – Compétences des intervenants
Compétences des intervenants
À montrer : CV, expériences, qualifications et éléments vérifiant que les compétences requises sont définies et détenues.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 21 · 5 – Compétences des intervenants
Compétences des intervenants
À montrer : CV, expériences, qualifications et éléments vérifiant que les compétences requises sont définies et détenues.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 22 · 5 – Compétences des intervenants
Développement des compétences
À montrer : Traces d’entretien et de développement continu : formations, plan compétences, échanges de pratiques, communautés, entretiens.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 22 · 5 – Compétences des intervenants
Développement des compétences
À montrer : Traces d’entretien et de développement continu : formations, plan compétences, échanges de pratiques, communautés, entretiens.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 23 · 6 – Environnement professionnel
Veille légale et réglementaire
À montrer : Veille identifiable, régulière, diffusée et exploitée, avec intégration dans documents/pratiques si nécessaire.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 23 · 6 – Environnement professionnel
Veille légale et réglementaire
À montrer : Veille identifiable, régulière, diffusée et exploitée, avec intégration dans documents/pratiques si nécessaire.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 24 · 6 – Environnement professionnel
Veille métiers, emplois et compétences
À montrer : Veille documentée sur l’évolution des compétences/métiers, diffusion et évolution des contenus lorsque pertinent.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 24 · 6 – Environnement professionnel
Veille métiers, emplois et compétences
À montrer : Veille documentée sur l’évolution des compétences/métiers, diffusion et évolution des contenus lorsque pertinent.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 25 · 6 – Environnement professionnel
Veille pédagogique et technologique
À montrer : Veille sur pratiques/outils/technologies pédagogiques et exemples d’intégration éventuelle.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 25 · 6 – Environnement professionnel
Veille pédagogique et technologique
À montrer : Veille sur pratiques/outils/technologies pédagogiques et exemples d’intégration éventuelle.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 26 · 6 – Environnement professionnel
Ressources et réseau handicap
À montrer : Liste actualisée de partenaires/experts handicap mobilisables et traces d’orientation/adaptation.
0/8 preuve(s) · 8 à sécuriser
Indicateur 26 · 6 – Environnement professionnel
Ressources et réseau handicap
À montrer : Liste actualisée de partenaires/experts handicap mobilisables et traces d’orientation/adaptation.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-015 Recueillir les besoins spécifiques | Questionnaire, mail, compte-rendu | À faire | — | — |
| C-016 Formaliser les adaptations prévues | Plan d’adaptation, mail ou note | À faire | — | — |
| C-017 Tracer l’absence de besoin particulier | Note ou fiche session | À faire | — | — |
| C-019 Vérifier l’accessibilité du site | Questionnaire logistique ou mail | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 27 · 6 – Environnement professionnel
Maîtrise de la sous-traitance
À montrer : Contrats et dispositif de sélection, exigences qualité, justificatifs et suivi des sous-traitants.
0/4 preuve(s) · 4 à sécuriser
Indicateur 27 · 6 – Environnement professionnel
Maîtrise de la sous-traitance
À montrer : Contrats et dispositif de sélection, exigences qualité, justificatifs et suivi des sous-traitants.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 30 · 7 – Appréciations, réclamations et amélioration
Recueil des appréciations
À montrer : Traces de sollicitation bénéficiaires, formateurs, équipes pédagogiques, entreprises clientes et financeurs.
1/11 preuve(s) · 10 à sécuriser
Indicateur 30 · 7 – Appréciations, réclamations et amélioration
Recueil des appréciations
À montrer : Traces de sollicitation bénéficiaires, formateurs, équipes pédagogiques, entreprises clientes et financeurs.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-025 Préparer le questionnaire de satisfaction | Formulaire ou questionnaire | À faire | — | — |
| C-037 Recueillir l’appréciation des bénéficiaires | Réponses questionnaire | À faire | — | — |
| C-038 Calculer le taux de retour | Export et synthèse | À faire | — | — |
| C-039 Recueillir l’appréciation du client ou commanditaire | Mail, questionnaire ou compte-rendu | À faire | — | — |
| C-040 Recueillir l’appréciation du ou de la formateur·rice | Bilan formateur·rice | À faire | — | — |
| C-041 Recueillir l’appréciation du financeur | Mail, questionnaire ou note | Non applicable | — | — |
| C-047 Rédiger le bilan de session | Bilan session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 31 · 7 – Appréciations, réclamations et amélioration
Traitement difficultés et réclamations
À montrer : Procédure et cas traçables : dépôt, accusé, registre/tableau, réponse, solution mise en œuvre.
3/9 preuve(s) · 6 à sécuriser
Indicateur 31 · 7 – Appréciations, réclamations et amélioration
Traitement difficultés et réclamations
À montrer : Procédure et cas traçables : dépôt, accusé, registre/tableau, réponse, solution mise en œuvre.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-042 Vérifier l’existence d’un incident, d’une difficulté ou d’une réclamation | Bilan session | À faire | — | — |
| C-043 Tracer l’incident ou l’aléa | Fiche incident, mails, note | Non applicable | — | — |
| C-044 Enregistrer la réclamation | Fiche réclamation et registre | Non applicable | — | — |
| C-045 Répondre et clôturer la réclamation | Réponse, accusé de réception, preuve de clôture | Non applicable | — | — |
| C-047 Rédiger le bilan de session | Bilan session | À faire | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |
Indicateur 32 · 7 – Appréciations, réclamations et amélioration
Amélioration continue
À montrer : Preuves que les données recueillies conduisent à des décisions : analyse, actions correctives, plan d’action et suivi.
2/10 preuve(s) · 8 à sécuriser
Indicateur 32 · 7 – Appréciations, réclamations et amélioration
Amélioration continue
À montrer : Preuves que les données recueillies conduisent à des décisions : analyse, actions correctives, plan d’action et suivi.
| Contrôle | Preuve attendue | Statut | Preuve | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| C-001 Créer le dossier de session | Arborescence session | À faire | — | — |
| C-047 Rédiger le bilan de session | Bilan session | À faire | — | — |
| C-048 Identifier les points forts | Bilan session | À faire | — | — |
| C-049 Identifier les points à améliorer | Bilan session | À faire | — | — |
| C-050 Décider si une action d’amélioration est nécessaire | Bilan session ou fiche action | À faire | — | — |
| C-051 Créer l’action dans le registre central | Registre amélioration | Non applicable | — | — |
| C-052 Suivre l’action jusqu’à clôture | Preuve de clôture | Non applicable | — | — |
| C-054 Vérifier le nommage des documents | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-055 Vérifier les liens et l’accès aux preuves | Dossier session complet | À faire | — | — |
| C-056 Valider la complétude du dossier session | Checklist session complétée | À faire | — | — |