Complétude Qualiopi
20%
Contrôles OK
0
Non applicables
11
Preuves à valider
1
Restants à traiter
45
Chaque ligne correspond à un attendu vérifiable : preuve, definition of done, applicabilité et commentaire.
56 contrôle(s) affiché(s) sur 56
C-001
Création sessionInd. TousDoD : Le dossier est créé selon la convention de nommage et contient tous les sous-dossiers prévus
Preuve attendue : Arborescence session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : À l’ouverture du dossier · Emplacement : 03_SESSIONS
C-002
Création sessionInd. 18DoD : Les rôles commercial, administratif, pédagogique, logistique et qualité sont affectés
Preuve attendue : Fiche session / coordination
Ouvrir la preuveApplicabilité : Toutes sessions · Échéance : À l’ouverture du dossier · Emplacement : 00_Fiche_session_coordination
organigramme disponible
C-003
ContractualisationInd. 1, 4 et 6DoD : Les conditions, le programme, les dates et les modalités sont formalisés et validés
Preuve attendue : Devis signé, convention
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 01_Contractualisation
C-004
ContractualisationInd. 4DoD : Les besoins spécifiques du client et du groupe sont identifiables
Preuve attendue : Compte-rendu, mails structurants
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 01_Contractualisation
C-005
ContractualisationInd. 6 et 17DoD : Le lieu, les horaires, la modalité et les moyens sont confirmés
Preuve attendue : Mail de confirmation ou fiche logistique
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-15 à J-7 · Emplacement : 01_Contractualisation
C-006
Information bénéficiairesInd. 9DoD : Les bénéficiaires reçoivent les informations nécessaires au déroulement
Preuve attendue : Mail ou convocation PDF
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-7 ou dès inscription · Emplacement : 02_Convocation_infos_participants
C-007
Information bénéficiairesInd. 9DoD : Ces informations sont cohérentes avec la convention et le programme
Preuve attendue : Convocation
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-7 · Emplacement : 02_Convocation_infos_participants
C-008
Information bénéficiairesInd. 9DoD : L’adresse ou le lien est fonctionnel et transmis
Preuve attendue : Convocation, lien visio
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-7 · Emplacement : 02_Convocation_infos_participants
C-009
Information bénéficiairesInd. 9DoD : Les contacts administratif, pédagogique, technique et handicap sont accessibles
Preuve attendue : Convocation
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-7 · Emplacement : 02_Convocation_infos_participants
C-010
Information bénéficiairesInd. 9DoD : Les bénéficiaires savent où consulter le règlement intérieur
Preuve attendue : Mail, lien ou PDF
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 02_Convocation_infos_participants
C-011
Information bénéficiairesInd. 9DoD : Les modalités de connexion et d’assistance sont claires
Preuve attendue : Guide de connexion
Applicabilité : Formation à distance · Échéance : J-7 · Emplacement : 02_Convocation_infos_participants
C-012
PositionnementInd. 8DoD : Le dispositif prévu dans le dossier formation est effectivement appliqué
Preuve attendue : Questionnaire, entretien, test
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant ou au début de la session · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-013
PositionnementInd. 8DoD : Les prérequis sont vérifiés ou l’absence de prérequis est confirmée
Preuve attendue : Réponses au questionnaire, diplômes, entretien
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-014
PositionnementInd. 8DoD : Chaque écart donne lieu à une décision tracée : adaptation, complément, report ou refus motivé
Preuve attendue : Note d’analyse ou mail
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-015
AdaptationInd. 4, 10 et 26DoD : Les besoins liés au niveau, au métier, aux horaires ou au handicap sont identifiés
Preuve attendue : Questionnaire, mail, compte-rendu
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-016
AdaptationInd. 10 et 26DoD : Les adaptations décidées sont décrites et communiquées aux personnes concernées
Preuve attendue : Plan d’adaptation, mail ou note
Applicabilité : Toutes formations · Échéance : Avant la session · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-017
AdaptationInd. 26DoD : Une mention indique qu’aucun besoin spécifique n’a été signalé, si c’est le cas
Preuve attendue : Note ou fiche session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Avant la session · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-018
LogistiqueInd. 17DoD : La salle, la configuration, le matériel et les conditions de sécurité sont validés
Preuve attendue : Fiche logistique, mail client
Applicabilité : Formation chez le client · Échéance : J-7 · Emplacement : 01_Contractualisation ou 04_Animation
C-019
LogistiqueInd. 17 et 26DoD : Les conditions d’accès sont questionnées et les adaptations éventuelles sont prévues
Preuve attendue : Questionnaire logistique ou mail
Applicabilité : Formation chez le client · Échéance : J-7 · Emplacement : 03_Positionnement_besoins_specifiques
C-020
LogistiqueInd. 17DoD : Le lien, le partage d’écran, les supports et les accès sont fonctionnels
Preuve attendue : Test ou checklist technique
Applicabilité : Formation à distance ou hybride · Échéance : J-2 · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-021
RessourcesInd. 19DoD : Les supports utilisés sont en version finale et cohérents avec le programme
Preuve attendue : Support final
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-2 · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-022
RessourcesInd. 19DoD : Les ressources prévues sont accessibles, lisibles et adaptées
Preuve attendue : Dossier ressources ou lien Drive
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-2 · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-023
RessourcesInd. 19DoD : Le ou la formateur·rice sait quand et comment remettre les ressources
Preuve attendue : Consigne, mail ou lien
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-2 · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-024
ÉvaluationInd. 11DoD : Les outils prévus dans le dossier formation sont prêts et exploitables
Preuve attendue : Quiz, QCM, étude de cas, grille
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-2 · Emplacement : 05_Evaluation_acquis
C-025
AppréciationsInd. 30DoD : Le questionnaire est actif, accessible et adapté à la formation
Preuve attendue : Formulaire ou questionnaire
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J-2 · Emplacement : 06_Appreciations_parties_prenantes
C-026
AnimationInd. 10DoD : Les attentes sont vérifiées et rapprochées du programme
Preuve attendue : Tour de table, questionnaire ou Menti
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Début de session · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-027
AnimationInd. 10DoD : Les adaptations utiles sont réalisées sans compromettre les objectifs
Preuve attendue : Notes formateur·rice ou bilan
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Pendant la session · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-028
AnimationInd. 10DoD : Les écarts importants par rapport au déroulé prévu sont expliqués
Preuve attendue : Note formateur·rice
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Pendant ou après la session · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-029
PrésenceInd. 9 et 10DoD : La présence est traçable pour chaque bénéficiaire et chaque période
Preuve attendue : Feuille d’émargement ou relevé numérique
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Pendant la session · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-030
PrésenceInd. 9 et 10DoD : La présence à distance est démontrable
Preuve attendue : Export de connexion, rapport visio
Applicabilité : Formation à distance · Échéance : Après la session · Emplacement : 04_Animation_suivi_emargement
C-031
EngagementInd. 12DoD : Toute absence ou difficulté donne lieu à une action conforme à la procédure
Preuve attendue : Tableau de suivi, relance, compte-rendu
Applicabilité : Formation de plus de 2 jours · Échéance : Pendant le parcours · Emplacement : 09_Suivi_engagement_absences_relances
C-032
EngagementInd. 12DoD : Les actions mises en œuvre sont datées et conservées
Preuve attendue : Mails, appels, fiche de suivi
Applicabilité : Formation de plus de 2 jours · Échéance : Pendant le parcours · Emplacement : 09_Suivi_engagement_absences_relances
C-033
ÉvaluationInd. 11DoD : Les activités prévues sont effectivement réalisées
Preuve attendue : Quiz complétés, études de cas, productions
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Pendant ou fin de session · Emplacement : 05_Evaluation_acquis
C-034
ÉvaluationInd. 11DoD : Les résultats sont stockés et rattachés à la session
Preuve attendue : Export, grille ou synthèse
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Fin de session ou J+2 · Emplacement : 05_Evaluation_acquis
C-035
ÉvaluationInd. 11DoD : Une conclusion permet de déterminer si les objectifs sont atteints
Preuve attendue : Synthèse d’évaluation
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+2 · Emplacement : 05_Evaluation_acquis
C-036
ÉvaluationInd. 11DoD : Les écarts significatifs donnent lieu à des recommandations ou actions
Preuve attendue : Note, recommandation ou action
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : 05_Evaluation_acquis
C-037
AppréciationsInd. 30DoD : Le questionnaire est proposé à toutes les personnes participantes
Preuve attendue : Réponses questionnaire
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Fin de session ou J+1 · Emplacement : 06_Appreciations_parties_prenantes
C-038
AppréciationsInd. 30DoD : Le nombre de réponses et le taux de retour sont connus
Preuve attendue : Export et synthèse
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : 06_Appreciations_parties_prenantes
C-039
AppréciationsInd. 30DoD : Un retour est sollicité lorsque pertinent
Preuve attendue : Mail, questionnaire ou compte-rendu
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 à J+15 · Emplacement : 06_Appreciations_parties_prenantes
C-040
AppréciationsInd. 30DoD : Le bilan pédagogique et organisationnel est formalisé
Preuve attendue : Bilan formateur·rice
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+2 · Emplacement : 07_Bilan_session
C-041
AppréciationsInd. 30DoD : Un retour est collecté ou l’absence de sollicitation est justifiée
Preuve attendue : Mail, questionnaire ou note
Applicabilité : Si financeur distinct · Échéance : Selon le contexte · Emplacement : 06_Appreciations_parties_prenantes
C-042
Incidents et réclamationsInd. 31DoD : Le bilan indique explicitement s’il y en a eu ou non
Preuve attendue : Bilan session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+2 · Emplacement : 08_Incidents_reclamations_actions
C-043
Incidents et réclamationsInd. 31DoD : Les faits, la décision et la solution sont documentés
Preuve attendue : Fiche incident, mails, note
Applicabilité : En cas d’incident · Échéance : Dès l’incident · Emplacement : 08_Incidents_reclamations_actions
C-044
Incidents et réclamationsInd. 31DoD : La réclamation est reformulée, datée et inscrite dans le registre
Preuve attendue : Fiche réclamation et registre
Applicabilité : En cas de réclamation · Échéance : Dès réception · Emplacement : 08_Incidents_reclamations_actions
C-045
Incidents et réclamationsInd. 31DoD : Une réponse est apportée et la preuve de résolution est conservée
Preuve attendue : Réponse, accusé de réception, preuve de clôture
Applicabilité : En cas de réclamation · Échéance : Selon la procédure · Emplacement : 08_Incidents_reclamations_actions
C-046
RésultatsInd. 2DoD : Les effectifs, présences, abandons, satisfaction et évaluations sont renseignés
Preuve attendue : Bilan de session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : Pilotage qualité
C-047
BilanInd. 2, 10, 11, 30, 31 et 32DoD : Le bilan contient les données clés, l’analyse, les adaptations, les résultats, les appréciations et les incidents
Preuve attendue : Bilan session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : 07_Bilan_session
C-048
AméliorationInd. 32DoD : Les éléments à conserver ou reproduire sont formalisés
Preuve attendue : Bilan session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : 07_Bilan_session
C-049
AméliorationInd. 32DoD : Les retours critiques et difficultés sont analysés
Preuve attendue : Bilan session
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : 07_Bilan_session
C-050
AméliorationInd. 32DoD : Une décision explicite est prise : aucune action, correction immédiate ou action d’amélioration
Preuve attendue : Bilan session ou fiche action
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : 07_Bilan_session / 08_Incidents
C-051
AméliorationInd. 32DoD : L’action comporte une source, un responsable, une échéance et une preuve attendue
Preuve attendue : Registre amélioration
Applicabilité : Si action nécessaire · Échéance : J+5 · Emplacement : Pilotage qualité
C-052
AméliorationInd. 32DoD : Le statut et la preuve de réalisation sont renseignés
Preuve attendue : Preuve de clôture
Applicabilité : Si action nécessaire · Échéance : À l’échéance définie · Emplacement : Pilotage qualité
C-053
AttestationInd. 11DoD : Le document est remis et conservé selon les pratiques de l’organisme
Preuve attendue : Attestation
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : Après la session · Emplacement : 07_Bilan_session ou administratif
C-054
ArchivageInd. TousDoD : Les fichiers sont clairement nommés, datés et non ambigus
Preuve attendue : Dossier session complet
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : Ensemble du dossier
C-055
ArchivageInd. TousDoD : Tous les documents sont accessibles aux personnes autorisées
Preuve attendue : Dossier session complet
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 · Emplacement : Ensemble du dossier
C-056
Validation finaleInd. TousDoD : Toutes les lignes applicables sont au statut OK, les non-applicables sont justifiées et les actions sont créées
Preuve attendue : Checklist session complétée
Applicabilité : Toutes sessions · Échéance : J+5 à J+10 · Emplacement : 00_Pilotage / dossier session